Pautas para la formalización del documento de compras en SAP:

• Se deberá emitir un único documento de compra en sistema SAP reflejando la totalidad de los acuerdos pactados con el proveedor (conceptos, unidades, precio, penalizaciones, garantías…)
• Todos los documentos se deberán clasificar mediante el maestro de materiales del Grupo identificando los suministros y/o servicios contratados, acorde a su naturaleza de compra.
• Se debe desglosar el pedido/contrato en tantos conceptos (posiciones) como se hayan acordado en la negociación indicando las unidades estimadas por el precio acordado. No aceptando pedidos abiertos una unidad por el precio total de contratación.
• En los casos que sea de obligado cumplimiento la emisión del comparativo en el sistema (Petición de Oferta) el Pedido/Contrato debe crearse vinculado a este.

Para los procesos de compra gestionados se debe informar un ID del proceso:

• En la petición de oferta informada en el sistema, en el campo "Nº compra" (en caso de aplicación).
• En el pedido, en el campo "Nº compra" en la pestaña de datos adicionales, así como en el texto de cabecera (título) previo a cualquier otro texto.
• El contrato de SAP (o formato de contrato propuesto por el departamento de compras), se imprimirá para la gestión de las firmas del proveedor y de los apoderados correspondientes. La copia firmada se deberá adjuntar al documento emitido en SAP.
• Se deberá adjuntar toda la información del proceso de compra en el documento de compra emitido en el sistema SAP o aplicación disponible en su defecto (contrato firmado y/o acuerdos pactados con el proveedor etc.)
• Para los procesos negociados por el Departamento de Compras el contrato/pedido formalizado se debe remitir al departamento de aprovisionamiento a través del correo SCgestionpedidos@fcc.es.

Para obtener más información sobre la emisión de documentos en SAP, pinche aquí.